【決算】城中區衛生和計劃生育局

2017年部門決算

目 錄

第一部分：城中區衛生和計劃生育局概況

一、主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

二、部門決算單位構成

第二部分：城中區衛生和計劃生育局2017年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十、主要指標變動情況表（含三公經費數）

十一、部門決算相關信息統計表（含三公經費數）

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標評價工作復核意見表

第三部分：城中區衛生和計劃生育局2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

二、2017年度一般公共預算支出決算情況

三、2017年度政府性基金支出決算情況

四、2017年度國有資本經營決算情況

五、2017年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2017年度一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、 財政撥款收入

二、 事業收入

三、 其他收入

四、 用事業基金彌補收支差額

五、 年初結轉和結余

六、 年末結轉和結余

七、 基本支出 

八、 項目支出

九、 “三公”經費

十、 機關運行經費

        第一部分：城中區衛生和計劃生育局概況

一、主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

   （一）城中區衛計局主要工作職責

1.貫徹落實黨和國家關于衛生和計劃生育、中醫藥民族醫藥事業發展的法律法規和方針政策。起草計劃生育、中醫藥民族醫藥事業發展的規范性文件草案，擬訂全區衛生和計劃生育規劃和政策措施。配合推進全區醫藥衛生體制改革，負責統籌規劃全區衛生和計劃生育服務資源配置，負責組織實施區域衛生和計劃生育規劃。

2.配合上級部門組織和指導轄區突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。配合發布突發公共衛生事件應急處置信息。

3.根據食品安全地方標準，配合上級部門組織開展食品安全風險監測、評估。

4.負責組織擬訂并實施基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施，指導全區基層衛生和計劃生育服務體系建設，推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。

5.貫徹落實國家基本藥物制度。

6.貫徹落實國家生育政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施。制定本區計劃生育技術服務管理制度并監督實施。制定優生優育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數量。

7.貫徹落實國家生育政策，按要求落實促進出生人口性別平衡的政策措施，負責轄區內計劃生育技術服務管理工作并監督實施。按要求落實優生優育和提高出生人口素質的政策及計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數量。

8.建立和落實計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等政策機制。負責協調轄區內單位、群眾團體履行計劃生育工作相關職責和基本義務。

9.組織擬訂全區衛生和計劃生育人才發展規劃，指導衛生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養，建立完善住院醫師和?？漆t師規范化培訓制度并指導實施。

10.參與制定醫學教育發展規劃，組織實施畢業后醫學教育和繼續醫學教育。

11.指導轄區內衛生和計劃生育工作，完善綜合監督執法體系，規范執法行為，監督檢查法律法規和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。負責所轄各街道及相關單位人口和計劃生育目標管理責任制的考評工作。監督落實計劃生育一票否決制。

12.負責衛生和計劃生育宣傳、健康教育和健康促進等工作。配合開展國際交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與和合作。

13.協調有關部門對全區艾滋病實施防控和干預，控制艾滋病的發生和蔓延。

14.承擔區愛國衛生運動委員會，負責組織、協調、督促有關部門共同開展愛國衛生運動，擬訂全區愛國衛生工作規劃、標準并組織實施；負責農村改水改廁和農村飲水安全工程的水質監測工作；負責衛生城市、衛生鄉村、衛生先進單位的建設和考核工作；指導開展健康教育、除“四害”等群眾除害防病活動。

15.承擔區防治艾滋病工作委員會辦公室的日常工作。組織開展艾滋病防治宣傳和干預工作；完善艾滋病預防控制體系建設；組織動員和管理社會組織及志愿者參與防治工作；指導、監督成員單位艾滋病防治工作。

16.承接上級下放的醫療機構設置審批、執業登記；公共場所衛生許可；供水單位衛生許可；放射源診療技術和醫用輻射機構許可；母嬰保健、計劃生育技術服務機構和人員執業許可；醫師執業注冊等七項行政審批項目

17.承辦區人民政府交辦的其他事項。

（二）柳東衛生院主要工作職責

為轄區居民提供基本醫療服務和公共衛生服務。正確處理常見病、多發病，對疑難雜癥進行恰當的處理并轉診。為轄區內居民建立健康檔案、開展健康教育、組織實施預防接種服務、傳染病和突發公共衛生事件的報告及處理、孕產婦保健、兒童保健及老年人保健、對高血壓和糖尿病等慢性病人群進行登記管理、健康隨訪及健康指導，提供中醫藥健康服務、衛生監督協管等公共衛生服務。

（三）2017年度主要工作目標

1.持續推進基層醫療機構醫藥衛生綜合改革。加強轄區6所基層醫療機構日常監督管理，完善服務功能，提升服務質量；堅持“請進來、走出去”的人才培訓理念，加強基層醫療衛生機構人才隊伍建設。

2.落實基本公共衛生與重大公共衛生項目，加強重大傳染病防控，繼續做好艾滋病防控，持續加強公共衛生建設。

3.完善疾病預防控制中心功能建設，開展傳染病、寄生蟲病、地方病、非傳染病疾病等預防與控制；突發公共衛生事件和災害疫情應急處置；疫情及健康相關因素信息管理，開展疾病監測，收集、報告、分析和評價疾病與健康危害因素等公共衛生信息；開展健康教育與健康促進，對公眾進行健康指導和不良健康行為干預等工作。

4.協助政府組織籌建城區衛生監督所。機構籌建完成后，負責醫療機構設置審批、執業登記；公共場所衛生許可；供水單位衛生許可；放射源診療技術和醫用輻射機構許可；母嬰保健、計劃生育技術服務機構和人員執業許可；醫師執業注冊等七項行政審批項目。

5.落實衛生計生行政審批工作有序開展

做好上級新下放的七項行政審批項目，梳理好部門權力清單和權責清單，多形式開展人員培訓，提升行政審批工作能力和效率，逐步建立結構合理、配置科學、程序嚴密、制約有效的權力運行機制，提高依法行政水平，確保行政審批各項工作有序開展。

6.扎實推進計劃生育服務管理

認真落實人口和計劃生育目標責任制，對各辦事處落實人口和計劃生育目標管理責任制情況進行年中、年終督導考核，促進我區人口計生各項指標順利完成。深化生育服務證制度改革，繼續推動全面兩孩政策有效落實。強化優質服務，加強流動人口計生服務管理，實施流動人口計生服務均等化工程。

二、部門決算單位構成

城中區衛生和計劃生育局為行政編制單位。二層機構就柳東衛生院。已將所屬二層機構的決算數據匯總至一級預算單位決算表中公開。截至2017年12月31日，本部門共有在職在編人員76人。

第二部分：城中區衛生和計劃生育局

2017年部門決算報表（詳見附表）

第三部分：城中區衛生和計劃生育局

2017年部門決算報表情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計5255.97萬元，同比減少1151.97萬元，同比下降17.98%。2017年收入總體減少的主要原因：一、人員變動；二、減少項目的投入；三、年初結轉和結余變動影響。

其中：

1.財政撥款收入3508.06萬元；

2.事業收入619.57萬元；

3.上級補助收入245.19萬元；

4.其他收入134.78萬元；

5.上年結轉結余748.37萬元。

（二）支出總計5255.97萬元，同比減少1151.97萬元，同比下降17.98%。支出減少的主要原因：一、人員變動；二、減少項目的投入。其中：年末結轉和結余755.34萬元。

二、2017年度一般公共預算支出決算情況

城中區衛生和計劃生育局2017年度一般公共預算支出3372.98萬元，其中：基本支出471.81萬元，項目支出2901.17萬元。

三、2017年度政府性基金支出決算情況

  本部門無政府性基金收支決算。

四、2017年度國有資本經營決算情況

  本部門無國有資本經營收支決算。

五、2017年度社?；鹬С鰶Q算情況

  本部門無社?；鹗罩Q算。

六、一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明

  2017年“三公”經費支出決算0.36萬元，比上年同期增0.28萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元, 與上年同期持平；2017年度公務用車購置支出0萬元，與上年同期持平；公務用車運行支出決算0 萬元，與上年同期持平;公務接待費支出決算0.36萬元,比上年同期增0.28萬元，原因為有接待任務。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。2017年城中區衛生和計劃生育局財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出數為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務接待費支出0.36萬元。

2017年國內接待4批次、45人次、總額共計0.36萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2017年本部門機關運行經費支出27.89萬元。

（二）政府采購支出情況說明。

2017年本部門政府采購支出總額190.26萬元，其中：政府采購貨物支出80.44萬元、政府采購工程支出49.54萬元、政府采購服務支出60.28萬元。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2017年12月31日，城中區衛生和計劃生育局二層機構柳東衛生院有車輛1部，為一般公務用車，該車輛運行維護費從柳東衛生院經營性收入中開支。

（四）預算績效管理工作開展情況。

2017年，本部門依據預算績效管理工作相關文件要求按時完成了預算支出績效評價工作，績效評價結果詳見部門決算報表附件。

    八、名詞解釋

   （一）財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的資金。 

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。 

（四）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的 “財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

（五）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定用途繼續使用的資金。 

（六）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定用途繼續使用的資金。 

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任 務而發生的人員支出和公用支出。 

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和 事業發展目標所發生的支出。

（九）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單 位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。