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    【殘聯】城中區殘聯2018年部門決算

    來源: 城中區殘聯  |   發布日期: 2019-09-23 10:00    |  作者: 城中區殘聯    |  瀏覽量:


    目錄

    ?

    第一部分:城中區殘聯概況

    一、主要職能(包括部門職責、年度主要工作目標)

    二、部門決算單位構成

    第二部分:城中區殘聯2018年度部門決算報表

    一、收入支出決算總表

    二、財政撥款收入支出決算總表

    三、收入支出決算表(按功能科目劃分)

    四、收入決算表

    五、支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

    八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

    九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    十、主要指標變動情況表(含三公經費數)

    十一、部門決算相關信息統計表(含三公經費數)

    十二、政府采購情況表

    十三、支出績效目標評價工作復核意見表

    ?

    第三部分:城中區殘聯2018年度部門決算情況說明

    一、2018年度收入支出決算總體情況

    二、2018年度一般公共預算支出決算情況

    三、2018年度政府性基金支出決算情況

    四、2018年度國有資本經營決算情況

    五、2018年度社?;鹬С鰶Q算情況

    六、2018年度一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明

    七、其他重要事項情況說明。

    第四部分:名詞解釋。

    一、?財政撥款收入

    二、?事業收入

    三、?其他收入

    四、?用事業基金彌補收支差額

    五、?年初結轉和結余

    六、?年末結轉和結余

    七、?基本支出?

    八、?項目支出

    九、?“三公”經費

    十、?機關運行經費

    ?

    ?

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    第一部分:城中區殘聯概況

    一、主要職能(包括部門職責、年度主要工作目標)

    ????1、聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。
    ????2、團結教育廣大殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。
    ????3、弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。?
    ????4、開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾人預防等工作,創建良好的環境和條件、扶助殘疾人平等參與社會生活。
    ????5、協助區政府研究、制定和實施殘疾人事業的政策、規劃和計劃,對涉及殘疾人的有關業務領域進行指導或管理。
    ????6、指導街道殘疾人聯合會和社居委、村委殘疾人協會工作。
    ????7、承擔區政府殘疾人工作協調委員會的日常工作,做好綜合、組織、協調和服務。

    ????8、負責對各類殘疾人社會團體組織進行監督、管理。
    ????9、開展殘疾人事業的對外交流與合作。
    ????10、承擔區政府交辦的其他工作。

    ?年度主要工作任務

    ????2018年,我會將緊緊圍繞“品質城中,幸福生活”發展目標,認真完成區委、區政府提出的目標和上級殘聯下達的各項工作任務,切實提高殘疾人社會保障、康復訓練和生產生活水平,完善殘疾人服務體系,使廣大殘疾人共享社會發展成果,擁有更多“獲得感”,促進社會和諧發展。

    ????二、部門決算單位構成

    城中區殘聯為參公編制單位。無下屬二層機構。截至2018年12月31日,本部門共有在職在編人員2人,無離退休人員。

    ?

    ???第二部分:城中區殘聯2018年部門決算報表(詳見附表)

    ?

    ???第三部分:城中區殘聯2018年部門決算報表情況說明

    一、2018年度收入支出決算總體情況

    (一)收入總計684.57萬元,同比增加45.03萬元,同比上升9.5%。2018年收入總體增長原因是項目經費增加。

    ????其中:

    1.財政撥款收入395.79萬元;

    2.事業收入0萬元;

    3.上級補助收入0萬元;

    4.其他收入121.96萬元;

    5.上年結轉結余166.82萬元。

    (二)支出總計684.57萬元,同比增加45.03萬元,同比上升9.5%。2018年收入總體增長原因是項目經費增加。其中:年末結轉和結余212.44萬元。

    二、2018年度一般公共預算支出決算情況

    城中區殘聯2018年度一般公共預算支出235.94萬元,其中:基本支出36.58萬元,項目支出199.36萬元。

    三、2018年度政府性基金支出決算情況

    上年結轉和結余10萬元,2018年政府性基金收入12.80萬元,政府性基金支出20.38萬元,本年結轉和結余2.42萬元。

    四、2018年度國有資本經營決算情況

    ??本部門無國有資本經營收支決算。

    五、2018年度社?;鹬С鰶Q算情況

    ??本部門無社?;鹗罩Q算。

    六、一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明

    ??2018年“三公”經費支出決算0.11萬元,比上年略有增長。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,?與上年同期持平;2018年度公務用車購置支出0萬元,與上年同期持平;公務用車運行支出決算0萬元,與上年同期持平,原因為我單位2018年無公務用車;公務接待1批次、7人次、總額共計0.11萬元,比上年略有增長,原因為工作需要,有接待任務。

    2018年“三公”經費年初預算0.95萬元,其中公務接待費0.95萬元。2018年“三公”經費支出決算0.11萬元,較年初預算下降88%。

    具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費支出0萬元。

    (二)公務用車購置及運行費支出0萬元。2018年城中區殘聯及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0?輛,全年運行費支出數為0萬元,平均每輛0萬元。

    (三)公務接待費支出0.11萬元。

    2018年國內接待1批次、7人次、總額共計0.11萬元。

    七、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費執行情況說明

    2018年本部門機關運行經費支出7.76萬元。比去年增加2.05萬元,同比上升35.84%,原因為增加通訊補助和交通補助。

    (二)政府采購支出情況說明。

    2018年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,均為一般公務用車0輛。

    ???(四)預算績效管理工作開展情況。

    2018年,本部門依據預算績效管理工作相關文件要求按時完成了預算支出績效評價工作,績效評價結果詳見部門決算報表附件。

    ?

    ????八、名詞解釋

    ???(一)財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的資金。?

    (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。?

    (三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。?

    (四)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的?“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的?事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。?

    (五)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定用途繼續使用的資金。?

    (六)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定用途繼續使用的資金。?

    (七)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任?務而發生的人員支出和公用支出。?

    (八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和?事業發展目標所發生的支出。

    (九)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費,?是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務?出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、?培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用?車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、?過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單?位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    (十)機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。

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    2019
    【殘聯】城中區殘聯2018年部門決算
      發布日期:2019-09-23 10:00  來源:城中區殘聯


    目錄

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    第一部分:城中區殘聯概況

    一、主要職能(包括部門職責、年度主要工作目標)

    二、部門決算單位構成

    第二部分:城中區殘聯2018年度部門決算報表

    一、收入支出決算總表

    二、財政撥款收入支出決算總表

    三、收入支出決算表(按功能科目劃分)

    四、收入決算表

    五、支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

    八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

    九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    十、主要指標變動情況表(含三公經費數)

    十一、部門決算相關信息統計表(含三公經費數)

    十二、政府采購情況表

    十三、支出績效目標評價工作復核意見表

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    第三部分:城中區殘聯2018年度部門決算情況說明

    一、2018年度收入支出決算總體情況

    二、2018年度一般公共預算支出決算情況

    三、2018年度政府性基金支出決算情況

    四、2018年度國有資本經營決算情況

    五、2018年度社?;鹬С鰶Q算情況

    六、2018年度一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明

    七、其他重要事項情況說明。

    第四部分:名詞解釋。

    一、?財政撥款收入

    二、?事業收入

    三、?其他收入

    四、?用事業基金彌補收支差額

    五、?年初結轉和結余

    六、?年末結轉和結余

    七、?基本支出?

    八、?項目支出

    九、?“三公”經費

    十、?機關運行經費

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    第一部分:城中區殘聯概況

    一、主要職能(包括部門職責、年度主要工作目標)

    ????1、聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。
    ????2、團結教育廣大殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。
    ????3、弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。?
    ????4、開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾人預防等工作,創建良好的環境和條件、扶助殘疾人平等參與社會生活。
    ????5、協助區政府研究、制定和實施殘疾人事業的政策、規劃和計劃,對涉及殘疾人的有關業務領域進行指導或管理。
    ????6、指導街道殘疾人聯合會和社居委、村委殘疾人協會工作。
    ????7、承擔區政府殘疾人工作協調委員會的日常工作,做好綜合、組織、協調和服務。

    ????8、負責對各類殘疾人社會團體組織進行監督、管理。
    ????9、開展殘疾人事業的對外交流與合作。
    ????10、承擔區政府交辦的其他工作。

    ?年度主要工作任務

    ????2018年,我會將緊緊圍繞“品質城中,幸福生活”發展目標,認真完成區委、區政府提出的目標和上級殘聯下達的各項工作任務,切實提高殘疾人社會保障、康復訓練和生產生活水平,完善殘疾人服務體系,使廣大殘疾人共享社會發展成果,擁有更多“獲得感”,促進社會和諧發展。

    ????二、部門決算單位構成

    城中區殘聯為參公編制單位。無下屬二層機構。截至2018年12月31日,本部門共有在職在編人員2人,無離退休人員。

    ?

    ???第二部分:城中區殘聯2018年部門決算報表(詳見附表)

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    ???第三部分:城中區殘聯2018年部門決算報表情況說明

    一、2018年度收入支出決算總體情況

    (一)收入總計684.57萬元,同比增加45.03萬元,同比上升9.5%。2018年收入總體增長原因是項目經費增加。

    ????其中:

    1.財政撥款收入395.79萬元;

    2.事業收入0萬元;

    3.上級補助收入0萬元;

    4.其他收入121.96萬元;

    5.上年結轉結余166.82萬元。

    (二)支出總計684.57萬元,同比增加45.03萬元,同比上升9.5%。2018年收入總體增長原因是項目經費增加。其中:年末結轉和結余212.44萬元。

    二、2018年度一般公共預算支出決算情況

    城中區殘聯2018年度一般公共預算支出235.94萬元,其中:基本支出36.58萬元,項目支出199.36萬元。

    三、2018年度政府性基金支出決算情況

    上年結轉和結余10萬元,2018年政府性基金收入12.80萬元,政府性基金支出20.38萬元,本年結轉和結余2.42萬元。

    四、2018年度國有資本經營決算情況

    ??本部門無國有資本經營收支決算。

    五、2018年度社?;鹬С鰶Q算情況

    ??本部門無社?;鹗罩Q算。

    六、一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明

    ??2018年“三公”經費支出決算0.11萬元,比上年略有增長。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,?與上年同期持平;2018年度公務用車購置支出0萬元,與上年同期持平;公務用車運行支出決算0萬元,與上年同期持平,原因為我單位2018年無公務用車;公務接待1批次、7人次、總額共計0.11萬元,比上年略有增長,原因為工作需要,有接待任務。

    2018年“三公”經費年初預算0.95萬元,其中公務接待費0.95萬元。2018年“三公”經費支出決算0.11萬元,較年初預算下降88%。

    具體情況如下:

    (一)因公出國(境)費支出0萬元。

    (二)公務用車購置及運行費支出0萬元。2018年城中區殘聯及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0?輛,全年運行費支出數為0萬元,平均每輛0萬元。

    (三)公務接待費支出0.11萬元。

    2018年國內接待1批次、7人次、總額共計0.11萬元。

    七、其他重要事項情況說明

    (一)機關運行經費執行情況說明

    2018年本部門機關運行經費支出7.76萬元。比去年增加2.05萬元,同比上升35.84%,原因為增加通訊補助和交通補助。

    (二)政府采購支出情況說明。

    2018年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

    (三)國有資產占用情況說明。

    截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,均為一般公務用車0輛。

    ???(四)預算績效管理工作開展情況。

    2018年,本部門依據預算績效管理工作相關文件要求按時完成了預算支出績效評價工作,績效評價結果詳見部門決算報表附件。

    ?

    ????八、名詞解釋

    ???(一)財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的資金。?

    (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。?

    (三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。?

    (四)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的?“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的?事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。?

    (五)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定用途繼續使用的資金。?

    (六)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定用途繼續使用的資金。?

    (七)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任?務而發生的人員支出和公用支出。?

    (八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和?事業發展目標所發生的支出。

    (九)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費,?是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務?出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、?培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用?車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、?過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單?位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    (十)機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。

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