目?錄

第一部分：城中區人大常委會概況

一、主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

二、部門決算單位構成

第二部分：城中區人大常委會2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十、主要指標變動情況表（含三公經費數）

十一、部門決算相關信息統計表（含三公經費數）

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標評價工作復核意見表

第三部分：城中區人大常委會2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度一般公共預算支出決算情況

三、2019年度政府性基金支出決算情況

四、2019年度國有資本經營決算情況

五、2019年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2019年度一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、?財政撥款收入

二、?事業收入

三、?其他收入

四、?用事業基金彌補收支差額

五、?年初結轉和結余

六、?年末結轉和結余

七、?基本支出?

八、?項目支出

九、?“三公”經費

十、?機關運行經費

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第一部分：城中區人大常委會概況

一、主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

???依照《中華人民共和國憲法》和《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的規定，區人大常委會行使以下職權：
　?。ㄒ唬┰诒緟^范圍內，保證憲法、法律、行政法規和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行。
　?。ǘ╊I導或者主持本級人民代表大會代表的選舉。
　?。ㄈ┱偌瘏^人民代表大會會議，在本級人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。
　?。ㄋ模┯懻?、決定本區的政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項。
　?。ㄎ澹└鶕^人民政府的建議，決定對本區內的國民經濟和社會發展計劃、預算的部分變更。
　?。┍O督區人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。聯系區人大代表，組織、指導人大代表聯組開展工作活動。受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見。
　?。ㄆ撸?撤銷本級人民政府的不適當的決定和命令。
　?。ò耍┮勒辗梢幎ǖ臋嘞逈Q定國家機關工作人員的任免。
　?。ň牛┬惺箙^人民代表大會授予的其他職權。

二、部門決算單位構成

城中區人大常委會為行政編制單位。無二層機構。截至2019年12月31日，本部門共有在職在編人員17人。

第二部分：城中區人大常委會

2019年部門決算報表（詳見附表）

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第三部分：城中區人大常委會

2019年部門決算報表情況說明

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一、2019年度收入支出決算總體情況

收入總計526.96萬元，同比增加52萬元，同比增加10.96%。2019年收入總體增加的主要原因：機關運行費用增加。

其中：

財政撥款收入501.26萬元；

事業收入0萬元；

上級補助收入0萬元；

其他收入8.75萬元；

上年結轉結余16.95萬元。

（二）支出總計526.96萬元，同比增加52萬元，同比增加10.96%。支出增加的主要原因是：機關運行費用增加。其中：年末結轉和結余22.62萬元。

二、2019年度一般公共預算支出決算情況

城中區人大常委會2019?年度一般公共預算支出405.89萬元，其中：基本支出373.7萬元，項目支出130.8萬元。

三、2019年度政府性基金支出決算情況

??本部門無政府性基金收支決算。

四、2019年度國有資本經營決算情況

??本部門無國有資本經營收支決算。

五、2019年度社?；鹬С鰶Q算情況

??本部門無社?；鹗罩Q算。

六、一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明

2019年“三公”經費支出決算2.35萬元，比上年同期增0.11萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元,?與上年同期持平；2019年度公務用車購置支出0，與上年同期持平；公務用車運行支出決算0萬元，與上年同期持平；公務接待費支出決算2.35萬元,比上年同期增0.11萬元，原因為公務接待人數比上年增加。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務用車購置及運行費支出0?萬元。2019年城中區人大常委會及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出數為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務接待費支出2.35萬元。

2019年國內接待7批次、182人次、總額共計2.35萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況說明

2019年本部門機關運行經費支出53.79萬元。比去年增加12.21萬元，原因為人員增加

（二）政府采購支出情況說明。

2019年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，均為一般公務用車0輛。

（四）預算績效管理工作開展情況。

2019年，本部門依據預算績效管理工作相關文件要求按時完成了預算支出績效評價工作，績效評價結果詳見部門決算報表附件。

?八、名詞解釋

???（一）財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的資金。?

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。?

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。?

（四）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的?“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的?事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。?

（五）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定用途繼續使用的資金。?

（六）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定用途繼續使用的資金。?

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任?務而發生的人員支出和公用支出。?

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和?事業發展目標所發生的支出。

（九）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，?是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務?出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、?培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用?車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、?過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單?位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。