【決算】中共柳州市城中區委宣傳部

2019年部門決算

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目 錄

第一部分：中共柳州市城中區委宣傳部概況

一、主要職能（包括部門職責、年度主要工作目標）

二、部門決算單位構成

第二部分：中共柳州市城中區委宣傳部2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、財政撥款收入支出決算總表

三、收入支出決算表（按功能科目劃分）

四、收入決算表

五、支出決算表

六、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十、主要指標變動情況表（含三公經費數）

十一、部門決算相關信息統計表（含三公經費數）

十二、政府采購情況表

十三、支出績效目標評價工作復核意見表

第三部分：中共柳州市城中區委宣傳部2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

二、2019年度一般公共預算支出決算情況

三、2019年度政府性基金支出決算情況

四、2019年度國有資本經營決算情況

五、2019年度社?；鹬С鰶Q算情況

六、2019年度一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋。

一、?財政撥款收入

二、?事業收入

三、?其他收入

四、?用事業基金彌補收支差額

五、?年初結轉和結余

六、?年末結轉和結余

七、?基本支出

八、?項目支出

九、?“三公”經費

十、?機關運行經費

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第一部分：中共柳州市城中區委宣傳部概況??

????一、部門職責

中共柳州市城中區委宣傳部是中共城中區委員會的職能部門，直屬于中共城中區委員會，為行政編制機構。（二層機構是中共城中區委文明辦、網信辦、區新聞出版局、互聯網信息辦），基本職責主要包括：擬定轄區宣傳思想文化工作的政策法規和事業發展規劃，統籌協調推進宣傳思想文化領域法治建設。貫徹執行黨中央和自治區、市、區委有關意識形態方面的方針政策，制訂城中區宣傳文化工作的方針和事業建設的總體規劃并組織實施。負責組織指導理論研究、理論學習、理論宣傳方面的工作；負責規劃轄區思想政治工作、國防教育和愛國主義教育；分析研判和引導社會輿論，指導協調新聞單位工作，擬定轄區新聞出版業管理政策，管理新聞出版行政事務；統籌指導協調轄區社會主義精神文明建設；負責管理轄區電影行政相關事務；統籌指導轄區輿情、對外宣傳、網信等工作；負責新聞采寫，會同有關單位完成采訪及新聞組稿任務。完成區委、市委宣傳部交辦的其他任務等。

二、年度主要工作任務

1.抓好重大主題宣傳、抓好融媒體建設、抓好網絡輿情管控、抓好柳江文化帶建設等“四抓”工作；

2.著力抓好意識形態工作，加強理論教育，切實推動全區理論宣教水平深入發展；加強疫情防控宣傳和科普宣傳;

3.推動社會主義核心價值體系建設，著力深化精神文明創建工作，為爭創全國文明城市做出重要貢獻；

4.加強隊伍的思想理論建設、組織建設和作風建設。

三、部門預算單位構成

區委宣傳部下設區委文明辦、區網信辦、區新聞出版局、區互聯網信息辦四個二層機構，現有行政編制人員7名、參公事業編制人員3名、聘用制人員5名。已將所屬二層機構的預算數據匯總至一級預算單位預算表中公開。

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第二部分：中共柳州市城中區委宣傳部

2019年部門決算報表（詳見附表）

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第三部分：中共柳州市城中區委宣傳部

2019年部門決算報表情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

（一）收入總計963.88萬元，較去年增加335.91萬元，同比增長53.49% 。2019年收入總體增加的主要原因：機構改革，二層機構增加了三個，人員也增加了。

其中：

一般公共預算財政撥款收入733.94萬元；

政府性基金預算財政撥款收入113.00萬元；

上級補助收入0萬元；

事業收入0萬元；

經營收入0萬元；

附屬單位上繳收入0萬元；

其他收入97.68萬元；

上年結轉結余19.26萬元。

（二）支出總計963.88萬元，較去年增加335.91萬元，同比增加53.49%?。支出增加的主要原因：部門二層機構增加，項目支出和人員經費各方面都有所增加。其中：年末結轉和結余4.46萬元。

二、2019年度一般公共預算支出決算情況

中共柳州市城中區委宣傳部2019年度一般公共預算支出959.42萬元，其中：基本支出130.77萬元，項目支出 828.65萬元。

三、2019年度政府性基金支出決算情況

??本部門無政府性基金收支決算。

四、2019年度國有資本經營決算情況

??本部門無國有資本經營收支決算。

五、2019年度社?；鹬С鰶Q算情況

??本部門無社?；鹗罩Q算。

六、一般公共預算安排的“三公”經費支出決算情況說明

2019年“三公”經費支出決算0.29萬元，較上年增長0.29萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元,??與上年同期持平；2019年度公務用車購置支出0萬元，與上年同期持平；公務用車運行支出決算 0萬元，與上年同期持平;公務接待費支出決算0.29萬元,較上年增長0.29萬元，增長原因為上年度我部未發生公務接待，2019年我部接待江西考察團參觀掃黃打非基層站點建設，發生1批次20人次接待，產生公務接待費支出0.29萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出0萬元。

（二）公務用車購置及運行費支出0萬元。2019年中共柳州市城中區委宣傳部及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛，全年運行費支出數為0萬元，平均每輛0萬元。

（三）公務接待費支出0.29萬元。

2019年國內接待1批次、20人次、總額共計0.29萬元。

七、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費執行情況說明

2019年本部門機關運行經費支出21.25萬元，同比增加7.43萬元，同比增長53.76%，原因為機構改革，宣傳部新增新聞出版局、網信辦等部門，人員增加。

（二）政府采購支出情況說明。

2019年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，均為一般公務用車0輛。

（四）預算績效管理工作開展情況。

2019年，本部門依據預算績效管理工作相關文件要求按時完成了預算支出績效評價工作，績效評價結果詳見部門決算報表附件。

????八、名詞解釋

???（一）財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（四）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的 “財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的 事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定用途繼續使用的資金。

（六）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定用途繼續使用的資金。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任 務而發生的人員支出和公用支出。

（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和 事業發展目標所發生的支出。

（九）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費， 是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單 位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業費、公車運行維護費及其他費用。